Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

97. Công ty có bộ phận kiểm nhận hàng mua vào độc lập với bộ phận cung ứng, bộ phận kế toán và bộ phận kho hay không?

28/30

2/30

Có Không Không áp dụng

C2. Kiểm soát bán hàng và thu tiền

28/30

2/30

98. Công ty có xây dựng qui trình tiêu thụ sản phẩm hay không? Có Không Không áp dụng

99. Các chính sách và thủ tục liên quan đến quá trình tiêu thụ có được qui định bằng văn bản cụ thể không?

28/30

2/30

Có Không Không áp dụng

14/30

16/30

100. Qui Công ty có các chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm không? Có Không Không áp dụng

27/30

2/30

1/30

101. Công ty có cán bộ kế toán chuyên trách thực hiện theo dõi chi tiết tình hình thanh toán đến từng khách hàng không?

Có Không Không áp dụng

30/30

0/30

102. Công ty có thực hiện đối chiếu công nợ kịp thời và đúng đắn đến từng khách hàng không?

Có Không Không áp dụng

103. Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty Ông/ bà thường đối mặt với những rủi ro về công nợ, khó đòi không?

30/30

0/30

Có Không Không áp dụng

C3. Kiểm soát hàng tồn kho

4/30

26/30

104. Công ty có xây dựng qui trình kiểm kê vật tư, hàng hóa trong kho hay không? Có Không Không áp dụng

25/30

4/30

1/30

105. Công ty có bố trí xắp xếp vật tư, hàng hóa thuận lợi đảm bảo cho việc kiểm soát kho và xuất bán không?

Có Không Không áp dụng

8/30

106. Định kỳ công ty có dà soát đánh giá thực trạng nguyên vật tư, thành phẩm tồn kho để xác định và phân loại hàng hóa ứ đọng, kém phẩm chất nhằm xử lý kịp thời không?

22/30

Có Không Không áp dụng

29/30

1/30

107. Định kỳ công ty có kiểm kê hàng tồn kho tùy theo tính chất của từng hàng tồn kho không?

Có Không Không áp dụng

12/30

18/30

108. Danh mục vật tư, hàng hóa tồn kho có được lập rõ ràng, thống nhất, phổ biến rộng rãi đến các bộ phận liên quan trong việc quản lý và theo dõi hàng tồn kho không?

Có Không Không áp dụng

16/30

14/30

109. Việc cân, đông, đo, đếm hàng tồn kho có được chính xác không? Có Không Không áp dụng

9/30

21/30

110. Việc quản lý hao hụt trong quá trình lưu kho công ty có quan tâm không? Có Không Không áp dụng

C4. Kiểm soát chất thải ra môi trường

1/30

28/30

1/30

111. Công ty có qui trình xử lý chất thải ra ngoài môi trường không? Có Không Không áp dụng

28/30

2/30

112. Công ty có những văn bản qui định cụ thể liên quan đến xử lý chất thải ra ngoài môi trường không?

Có Không Không áp dụng

29/30

1/30

113. Công ty có thường xuyên đánh giá tác động của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tới môi trường không?

Có Không Không áp dụng

114. Công ty có bộ phận chuyên trách để quản lý và xử lý chất thải ra môi trường không?

30/30

0/30

Có Không Không áp dụng

28/30

1/30

115. Công ty có trang bị đủ các thiết bị để ngăn chặn được chất thải ra ngoài môi trường không?

Có Không Không áp dụng

28/30

2/30

116. Ban lãnh đạo công ty có quan tâm và chỉ đạo thường xuyên đến chất thải ra ngoài môi trường không?

Có Không Không áp dụng

25/30

5/30

117. Công ty đã bao giờ bị phạt vì thải chất thải gây ô nhiễm môi trường chưa? Có Không Không áp dụng

27/30

3/30

118. Khi xảy ra ô nhiễm công ty có khắc phục được kịp thời hay không? Có Không Không áp dụng

29/30

1/30

119. Công ty có thường xuyên đánh giá, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị xử lý chất thải ra môi trường không ?

Có Không Không áp dụng

29/30

1/30

120. Công ty có hợp tác với chính quyền địa phương nơi công ty tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh để cùng nhau giải quyết vấn đề chất thải ra môi trường không?

Có Không Không áp dụng

121. Công ty có nhận được các qui định và các chính sách của nhà nước về việc xử lý chất thải ra môi trường không?

27/30

3/30

Có Không Không áp dụng

C5. Kiểm soát về tài sản cố định

0/30

29/30

1/30

122. Tài sản cố định có được phân công tới bộ phận hoặc cá nhân để theo dõi không ? Có Không Không áp dụng

28/30

2/30

123. Các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ có được thực hiện đúng theo qui định của nhà nước không ?

Có Không Không áp dụng

5/30

24/30

1/30

124. Các TSCĐ có được đánh số và ghi mã tài sản không?

Có Không Không áp dụng

30/30

0/30

125. Công việc kiểm kê tài sản có được thực hiện 1 năm 1 lần không? Có Không Không áp dụng

29/30

1/30

126. Kết quả kiểm kê có được trình bày bằng văn bản và lập báo cáo không? Có Không Không áp dụng

29/30

1/30

127. Công ty có tổ chức đánh giá tình trạng tài sản để lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng không?

Có Không Không áp dụng

28/30

2/30

128. Hàng năm có lập kế hoạch, dự toán để sửa chữa tài sản không? Có Không Không áp dụng

Xin chân thành cảm ơn ý kiến trả lời của Ông/Bà.

Kính chúc Ông/Bà sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công!

Phụ lục 15

Bảng dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo

Đơn vị: người

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
	TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
I. Tổng số lao động làm việc	25.585	26.315	27.182	28.076	28.973	30.131	34.894
II. Nhu cầu LĐ qua đ.tạo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. Tổng số	9.950	12.560	15.439	19.459	22.185	24.831	33.414
2. Tỷ lệ so TSLĐ làm việc	38,89%	47,73%	56,80%	69,31%	76,57%	82,41%	95,76%
3. Theo các trình độ
a. Dạy nghề	5.984	6.700	8.837	11.772	12.783	13.577	17.855
	23,39%	25,46%	32,51%	41,93%	44,12%	45,06%	51,17%
- Sơ cấp nghề	2.461	2.587	2.773	3.088	3.210	3.417	3.922
	9,62%	9,83%	10,20%	11,00%	11,08%	11,34%	11,24%
- Trung cấp nghề	1.950	2.195	2.531	3.428	3.914	4.185	4.770
	7,62%	8,34%	9,31%	12,21%	13,51%	13,89%	13,67%
- Cao đẳng nghề	1.573	1.918	3.534	5.256	5.658	5.975	7.282
	6,15%	7,29%	13,00%	18,72%	19,53%	19,83%	20,87%
b. Trung học chuyên nghiệp	2.021	3.329	3.536	4.006	4.639	5.418	6.630
	7,90%	12,65%	13,01%	14,27%	16,01%	17,98%	19,00%
c. Cao đẳng	1.131	1.389	1.625	1.780	2.269	2.718	4.142
	4,42%	5,28%	5,98%	6,34%	7,83%	9,02%	11,87%
d. Đại học	591	874	1.136	1.519	2.005	2.474	3.831
	2,31%	3,32%	4,18%	5,41%	6,92%	8,21%	10,98%
e. Trên đại học	223	268	304	382	490	645	956
	0,87%	1,02%	1,12%	1,36%	1,69%	2,14%	2,74%
f. Lao động phổ thông	15.635	13.755	11.743	8.617	6.788	5.300	1.480
	61,11%	52,27%	43,20%	30,69%	23,43%	17,59%	4,24%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 226 trang tài liệu này.

(Nguồn: Ban tổ chức - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam)

Phụ lục 16

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Bảng kế hoạch chung đào tạo nhân lực

Đơn vị: người

2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tổng số 5 năm 2011-2015	2020
I. Nhu cầu đạo tạo mới
1. Tổng số	947	894	1.201	1.034	1.203	1.049	5.381	1.182
2. Theo các trình độ
a. Dạy nghề	837	753	1.032	833	977	787	4.382	892
- Sơ cấp nghề	793	682	946	724	851	636	3.839	713
- Trung cấp nghề	21	34	42	53	61	75	265	92
- Cao đẳng nghề	23	37	44	56	65	76	278	87
b. Trung học chuyên nghiệp	13	18	26	35	42	57	178	66
c. Cao đẳng	21	34	40	48	55	61	238	68
d. Đại học	29	34	40	47	52	59	232	63
e. Trên đại học	47	55	63	71	77	85	351	93
II. Nhu cầu đào tạo lại, bồi dưỡng
1. Tổng số	3.607	3.979	4.263	4.016	4.663	3.986	20.907	4.578
2. Theo các trình độ
a. Dạy nghề	3.437	3.789	4.061	3.795	4.423	3.728	19.796	4.298
- Sơ cấp nghề	2.356	2.573	2.672	2.481	2.956	2.131	12.813	2.637
- Trung cấp nghề	650	741	865	734	789	865	3.994	894
- Cao đẳng nghề	431	475	524	580	678	732	2.989	767
b. Trung học chuyên nghiệp	56	61	65	69	74	77	346	82
c. Cao đẳng	26	29	32	38	45	52	196	59
d. Đại học	31	35	37	42	45	48	207	54
e. Trên đại học	57	65	68	72	76	81	362	85

(Nguồn: Ban tổ chức - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam)

Phụ lục 17

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Bảng kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2011- 2015

Đơn vị: người

Tổng số	Trong đó:
Tổng số	Đào tạo tại chỗ	Đào tạo bên ngoài ở trong nước	Đào tạo ở nước ngoài
I. Nhu cầu đạo tạo mới
1. Tổng số	5.381	4.355	840	186
2. Theo các trình độ
a. Dạy nghề	4.382	4.117	265	0
- Sơ cấp nghề	3.839	3.839
- Trung cấp nghề	265		265
- Cao đẳng nghề	278	278
b. Trung học chuyên nghiệp	178		178
c. Cao đẳng	238	238
d. Đại học	232		232
e. Trên đại học	351		165	186
II. Nhu cầu đào tạo lại, bồi dưỡng
1. Tổng số	20.925	15.998	4.699	228
2. Theo các trình độ
a. Dạy nghề	19.796	15.802	3.994	0
- Sơ cấp nghề	12.813	12.813
- Trung cấp nghề	3.994		3.994
- Cao đẳng nghề	2.989	2.989
b. Trung học chuyên nghiệp	364		364
c. Cao đẳng	196	196
d. Đại học	207		132	75
e. Trên đại học	362		209	153

(Nguồn: Ban tổ chức - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam)

Phụ lục 18

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Bảng nhu cầu vốn cho đào tạo nhân lực

Đơn vị: tỷ đồng

2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tổng số 5 năm 2011-2015	2020
	TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
Tổng số	5,202	5,624	6,285	5,969	6,849	6,115	30,811	6,922
I. Theo các cấp trình độ
1. Dạy nghề	4,236	4,502	5,048	4,587	5,352	4,474	23,963	5,144
2. Trung học chuyên nghiệp	0,050	0,056	0,064	0,073	0,081	0,093	0,367	0,103
3. Cao đẳng	0,052	0,070	0,079	0,095	0,110	0,124	0,447	0,139
4. Đại học	0,240	0,276	0,308	0,356	0,388	0,428	1,756	0,468
5. Trên đại học	0,624	0,720	0,786	0,858	0,918	0,996	4,278	1,068

II. Theo nguồn vốn
1. Ngân sách Trung ương
2. Ngân sách địa phương
3. Doanh nghiệp	5,202	5,624	6,285	5,969	6,849	6,115	30,811	6,922
4. Các chương trình, dự án
5. Người được đào tạo
6. ODA
7. Các nguồn khác

(Nguồn: Ban tổ chức - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam)

Phụ lục 19

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ THEO HẠN NỢ VÀ KHÁCH HÀNG

Từ ngày..................đến ngày....................

Mã số

Khách hàng	Tổng nợ	Thời hạn nợ				Đánh giá tình trạng nợ	Ý kiến đề nghị
Khách hàng	Tổng nợ	............	............	............	............






Tổng cộng

Xem toàn bộ nội dung bài viết ᛨ