Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội - 14

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

DT sau điều chỉnh

Quyết toán

Tỷ lệ (%)

DT sau điều chỉnh

Quyết toán

Tỷ lệ (%)

DT sau điều chỉnh

Quyết toán

Tỷ lệ (%)

Tổng chi ngân sách cấp huyện

1.149.669

1.077.759

93,7

1.283.086

1.203.934

93,8

1.535.875

1.387.368

90,3

I

Chi các nhiệm vụ của huyện

1.002.004

930.094

92,8

1.122.520

1.043.368

92,9

1.330.706

1.182.199

88,8

1

Chi đầu tư phát triển

410.098

359.685

87,7

495.005

427.419

86,3

601.200

483.868

80,5

2

Chi thường xuyên

509.946

488.449

95,8

525.351

513.785

97,8

577.806

546.631

94,6

3

Chi chuyển nguồn ngân sách

81.475

81.475

100,0

96.006

96.006

100,0

145.272

145.272

100,0

6

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

485

485

100,0

6.158

6.158

100,0

6.428

6.428

100,0

II

Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã

147.665

147.665

100

160.566

160.566

100

205.169

205.169

100

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Tổng dự toán

410.098

Quyết toán

359.685

Tỷ lệ (%)

Tổng dự toán

495.005

Quyết toán

427.419

Tỷ lệ (%)

Tổng dự toán

601.200

Quyết toán

483.867

Tỷ lệ (%)

87,7

86,3

80,5

1. Chi từ nguồn XDCB tập trung theo phân cấp

77.600

74.780

96,4

77.600

67.367

86,8

77.600

69.165

89,1

2. Chi từ nguồn để lại

109.176

103.973

95,2

278.000

252.974

91,0

323.568

248.134

76,7

3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

137.750

98.803

71,7

80.250

53.172

66,3

132.450

117.875

89,0

4. Chi từ nguồn chuyển nguồn

55.698

52.918

95,0

46.955

44.854

95,5

62.347

44.598

71,5

5. Chi từ các nguồn khác

29.874

29.211

97,8

12.200

9.052

74,2

5.235

4.095

78,2

II. Theo lĩnh vực

410.098

359.685

87,7

495.005

427.419

86,3

601.200

483.867

80,5

1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

122.916

120.595

98,1

199.726

170.277

85,3

296.267

248.976

84,0

2. Lĩnh vực kinh tế

175.778

135.032

76,8

169.818

140.879

83,0

145.194

101.348

69,8

3. Lĩnh vực môi trường

10.092

9.918

98,3

26.035

23.425

90,0

32.598

25.576

78,5

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

72.136

65.142

90,3

76.556

70.085

91,5

91.520

74.613

81,5

5. Lĩnh vực y tế

6.146

6.146

100,0

5.117

5.113

99,9

16.861

16.069

95,3

6. Lĩnh vực quản lý nhà nước

23.030

22.852

99,2

17.753

17.640

99,4

18.760

17.285

92,1

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Dự toán sau điều chỉnh

Quyết toán (trđ)

Tỷ lệ (%)

Dự toán sau điều chỉnh

Quyết toán (trđ)

Tỷ lệ (%)

Dự toán sau điều chỉnh

Quyết toán (trđ)

Tỷ lệ (%)

Tổng dự toán

509.946

488.449

95,8

525.351

513.785

97,8

577.807

546.632

94,6

1. Sự nghiệp kinh tế

49.347

40.368

81,8

44.643

42.039

94,2

45.253

40.963

90,5

2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

289.877

288.328

99,5

309.233

306.278

99,0

323.025

320.409

99,2

3. Sự nghiệp môi trường

21.677

19.111

88,2

21.984

19.584

89,1

29.504

19.376

65,7

4. Sự nghiệp y tế

4.571

4.494

98,3

200

200

100,0

1.199

1.194

99,6

5. Sự nghiệp văn hóa

2.827

2.827

100,0

1.396

1.396

100,0

1.813

1.813

100,0

6. Sự nghiệp phát thanh

1.880

1.880

100,0

657

657

100,0

657

657

100,0

7. Sự nghiệp thể dục thể thao

1.785

1.785

100,0

2.074

2.074

100,0

3.318

3.318

100,0

8. Sự nghiệp đảm bảo xã hội

61.928

53.867

87,0

61.437

58.456

95,1

83.169

69.460

83,5

9. Quản lý nhà nước

62.746

62.480

99,6

61.402

60.914

99,2

70.175

69.876

99,6

10. Chi khác ngân sách

5.656

5.656

100,0

10.151

10.018

98,7

8.897

8.896

100,0

11. Chi công tác an ninh

3.600

3.600

100,0

4.701

4.696

99,9

4.093

3.966

96,9

12. Chi công tác quốc phòng

4.052

4.053

100,0

7.473

7.473

100,0

6.704

6.704

100,0