Đối tượng Trách nhiệm | Lưu đồ hướng dẫn | Biểu mẫu, Tài liệu, Chứng từ | Nội dung công việc và yêu cầu | |
Kết thúc | Kế toán | Lưu hồ sơ | - HS thanh toán | -Kế toán lưu toàn bộ hồ sơ thanh toán đóng quyển bàn giao Kế toán tổng hợp trước ngày 15 của tháng kế tiếp |
Có thể bạn quan tâm!
- Giải Pháp Về Thông Tin Và Truyền Thông
- Quy Trình Tạm Ứng Và Thanh Toán Nội Bộ (Áp Dụng Cho Kế Toán Thanh Toán)
- Quy Trình Thanh Toán, Rút Tiền Mặt Qua Kho Bạc Nhà Nước(Áp Dụng Cho Kế Toán Thanh Toán)
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - 19
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - 20
Xem toàn bộ 164 trang tài liệu này.
PHỤ LỤC 5: Quy trình quyết toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT ( Áp dụng tại tổ quyết toán chi phí Khám chữ bệnh BHYT)
Các bước thưc hiện | Nội dung Kiểm soát | |
Kế toán viện phí | Chuyển hồ sơ mua sắm | - Thực hiện lấy báo cáo thu viện phí BHYT trên phần mềm viện phí - Đối chiếu và chốt số lượng người bệnh trong các bàng báo cáo và các bảng kê chi phí theo đúng mẫu đã thanh toán viện phí |
Kế toán viện phí và kế toán thuộc tổ quyết toán chi phí BHYT | Bàn giao báo cáo và chứng từ | Kế toán tại bộ phận thu chi viện phí bàn giao các loại báo cáo theo yêu cầu và chứng từ thanh toán của người bệnh bản gốc cho bộ phận kế toán thuộc tổ quyết toán chi phí BHYT trước 9 giờ sáng ngày hôm sau ( Nếu cuối tuần hoặc ngày lễ thì bàn giao vào ngày làm việc tiếp theo). Có ký xác nhận bàn giao giữa 2 tổ |
Kế toán thuộc tổ quyết toán chi phí BHYT | Kiểm soát hồ sơ theo quy định, tổng hợp chi phí | Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ được bàn giao, tổng hợp chi phí theo mẫu biểu quy định |
Đối chiếu, kiểm tra và chốt số lượng , chi phí sơ bộ | - Thực hiện đối chiếu số lượng người bệnh ra viện theo số chứng từ được bàn sao và số lượng người bệnh được xuất ra từ phần mềm viện phí -Chốt số lượng người bệnh và chi phí gửi phòng CNTT để đối chiếu với dữ liệu đã được ghi nhận trên phần mềm viện phí đã liên thông lên hệ thống giám định BHYT Nếu số liệu liên thộng không khớp với số lượng và chi phí do tổ quyết toán chi phí BHYT thì thực hiện đối chiếu để tìm nguyên nhân không khớp và đưa ra phương án khắc phục và đẩy lại số liệu chính xác lên hệ thống giám định BHYT - Thời gian hoàn thành trước 11 giờ ngày làm việc tiếp theo | |
Tồ trưởng tổ quyết toán BHYT | Nhận phản hồi từ hệ thống giám định BHYT và phân loại lỗi | - Giám định viên bảo hiểm y tế định kỳ gửi phản hồi sai sót từ hệ thống giám định BHYT theo tháng về tổ trưởng tổ quyết toán BHYT -Phân loại lỗi và gửi về các khoa/phòng/viện/trung tâm có liên quan để phối hợp tìm nguyên nhân sai sót |
Tìm nguyên nhân và khác phục lỗi | Các phòng ban sẽ phối hợpvới giám định viên BHYT để kiểm tra và tim nguyên nhân lỗi, khắc phục | |
Kế toán thuộc tổ quyết toán chi phí BHYT, Phòng CNTT | Tổng hợp biểu đề nghị thanh toán theo tháng/quý | Trong vòngngày đầu mỗi tháng, Kế toán tổ quyết toán chi phí BHYT và phòng CNTT chốt Bảng tổng hợp thanh toán theo các mẫu quy định để gửi lên cơ quan BHYT để đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho Bệnh viện |
Kế toán thuộc tổ quyết toán chi phí BHYT | Lưu hồ sơ | Tổ quyết toán BHYT lưu bản gốcvà bản mềm các loại báo cáo theo quy định, lưu chứng từ ra viện của người bệnh có BHYT để đối chiếu khi cần thiết |
PHỤ LỤC 6: Quy trình mua sắm hàng hóa, thuốc, hóa chất, dịch
vụ
(Áp dụng cho các khoa/phòng/viện/trung tâm thực hiện mua sắm)
Trách nhiệm | Các bước thực hiện | Nội dung thực hiện và kiểm soát | |
I | Lập kế hoạch mua sắm | ||
I. 1 | Mua sắm vật tư y tế | ||
1 | Trưởng Khoa/Phòng /Viện/Trung tâm có nhu cầu | Đề xuất danh mụcmua sắm | - Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm căn cứ vào nhân lực, cơ sở vật chất nhu cầu sử dụng thực tế và định hướng phát triển trong tương lai (thường quy hoặc đột xuất), lập giấy đề nghị trình Giám đốc duyệt. |
2 | - Tổng hợp, rà soát, thống nhất lại nhu cầu cùng các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm về danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật. Khảo sát các đơn vị có khả năng cung cấp, lập kế hoạch mua sắm, bao gồm: nguồn vốn, giá dự toán đảm bảo phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm. -Đối với việc mua sắm trang thiết bị y tế, trước khi lập Kế hoạch mua sắm, định mức sử dụng trang thiết bị y tế phải được Giám đốc bệnh viện phê duyệt |
Phòng TCKT | Kiểm tra kế hoạch | - Kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, phù hợp của các căn cứ xây dựng số lượng, giá kế hoạch. - Trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Phòng đầu mối mua sắm, Phòng TCKT trình Lãnh đạo Bệnh viện thuê đơn vị thẩm định giá để có thêm thông tin phục vụ việc quyết định giá. | |
4 | Hội đồng khoa học bệnh viện mở rộng /Hội đồng thuốc và Điều trị Phòng đầu mối mua sắm | Thông qua kế hoạch mua sắm | - Họp Hội đồng thông qua Kế hoạch mua sắm. - Đối với các thiết bị có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên,trong trường cần thiết có thể mời các chuyên gia kỹ thuật thiết bị y tế thuộc Hội đồng tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế - Bộ Y tế tham gia với vai trò thành viên phản biện trong Hội đồng của Bệnh viện. |
5 | Phòng đầu mối MS và phòng TCKT | Lập bản thảo Quyết định mua sắm | - [Bản thảo] Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật, nguồn vốn, giá dự toán. |
6 | Giám đốc | Phê duyệt quyết định mua sắm | - Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật, nguồn vốn, giá dự toán. |
định
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) | |||
7 | Phòng đầu mối mua sắm và Phòng TCKT | Lập bản thảo QĐ thành lập Tổ thẩm định KHLCNT | -[Bản thảo] Quyết định thành lập Tổ Thẩm định KHLCNT gửi Phòng Tổ chức cán bộ kiểm soát về nhân sự. Đối với KHLCNT mua sắm thuốc thành viên Tổ thẩm định phải có nhân sự của BHXH |
9 | Phòngđầu mốimua sắmvà Phòngtckt | Xây dựng KHLCNT | - Xây dựngKHLCNT. -[Bản thảo] QĐ phê duyệt KHLCNT. |
10 | Tổ Thẩm định | Thẩm định KH LCNT | - Thẩm định KHLCNT. - Lập báo cáo thẩm định KHLCNT. |
11 | Giám đốc | Phê duyệt KH LCNT | - Quyết định phê duyệt KHLCNT. |
III | Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu/ Bản yêu cầu báo giá/ E-Hồ sơ mời thầu (HSMT/ HSYC/YCBG/E-HSMT) | ||
12 | Phòng đầu mối mua sắm và Phòng TCKT | Xây dựng Bản thảo QĐ thành lập Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định | |
13 | Giám đốc | Phê duyệt thành lập Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm | Quyết định thành lập Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định. |
14 | Phòng đầu mối mua sắm và Phòng TCKT | - Xây dựng HSMT/HSYC /YCBG/E- HSMT. - Lập [Bản thảo] QĐ phê duyệt HSMT/HSYC/ YCBG/E-HSMT. | |||
Xây dựng HSMT/HSYC/YCBG/E- HSMT | |||||
15 | Tổ Thẩm định | Thẩm định HSMT/HS YC/ E-HSMT | -Thẩm địnhHSMT/HSYC/E-HSMT. - Lập báo cáo thẩm địnhHSMT/HSYC/E-HSMT. | ||
16 | Giám đốc | Phê duyệt HSMT/HS YC/YCBG / E-HSMT | - Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC/YCBG/E-HSMT. - Phê duyệt thông báo phát hành HSMT/HSYC/YCBG/E-HSMT. | ||
17 | Phòng đầu mối mua sắm | Đăng tải và phát hành | - Đăng tải thông báo mời thầu. -Phát hành HSMT/HSYC/ YCBG/E-HSMT | ||
18 | Phòng đầu mối mua sắm | Tiếp nhận HSDT/HSĐX/BCG/E -HSDT | - Tổ chức tiếp nhận HSDT/HSĐX/BCG/E-HSDT theo thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu theo TBMT đã đăng tải. | ||
19 | Tổ Chuyên gia | Đóng thầu, Mở thầu | - Tổ chức họp đóng thầu, mở thầu. | ||