Nội Dung Thảo Luận Với Các Chuyên Gia Về Đánh Giá Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Ksnb Tại Các Đài Pt-Th Cấp Tỉnh Tại Việt Nam

Tên các Đài

1

Đài phát thanh Truyền hình An Giang

2

Đài phát thanh Truyền hình Bắc Giang

3

Đài Phát Thanh Truyền Hình Bà Rịa-Vũng Tàu

4

Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Kạn

5

Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu

6

Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh

7

Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre

8

Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định

9

Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương

10

Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước

11

Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận

12

Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau

13

Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ

14

Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng

15

Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng

16

Đài Phát thanh Truyền hình Đak Lak

17

Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông

18

Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên

19

Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

20

Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp

21

Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai

22

Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang

23

Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam

Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội

25

Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh

26

Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương

27

Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng

28

Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang

29

Ðài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh

30

Đài Phát thanh Truyền hình Hoà Bình

31

Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên

32

Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hoà

33

Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang

34

Đài Phát thanh Truyền hình KomTum

35

Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu

36

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

37

Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn

38

Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai

39

Đài Phát thanh Truyền hình Long An

40

Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định

41

Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An

42

Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình

43

Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận

44

Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ

45

Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên

46

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình

47

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam

48

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi

49

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh

50

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị

Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng

52

Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La

53

Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh

54

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình

55

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên

56

Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa

57

Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế

58

Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang

59

Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh

60

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

61

Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long

62

Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc

63

Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái

Tên thành phần/Biến quan sát

Ký hiệu

Môi truờng kiểm soát

1

Các quyết định được Ban giám đốc ban hành có sự tin cậy, khách quan, hướng đến lợi ích chung của Đài

MT1

2

Phân chia trách nhiệm giữa các phòng tại Đài rò ràng làm hoạt động quản lý không quá tải

MT2

3

Có sự phối hợp tốt để giải quyết kịp thời những sai lệch qua công tác kiểm soát

MT3

4

CBVC tại Đài hiểu rò chức năng và quyền hạn công việc theo mô tả vị trí việc làm

MT4

5

CBVC có sự cam kết cao với qui chế làm việc tại Đài

MT5

6

Ban giám đốc luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng qui hoạch cán bộ nhằm bổ nhiệm nhân viên có năng lực lên vị trí cao hơn

MT6

7

Ban giám đốc có chính sách phân phối thu nhập tăng thêm phù hợp để động viên CBVC đạt thành tích trong công tác

MT7

8

Ban giám đốc có biện pháp kỷ luật rò ràng đối với các hành vi vi phạm của nhân viên

MT8

9

Ban giám đốc phân công quyền hạn và trách nhiệm rò ràng từ Giám đốc đến các phòng chức năng

MT9

10

Quy định ứng xử làm việc trong đơn vị đối với toàn thể CBVC thực sự có hiệu lực

MT10

Đánh giá rủi ro

1

Ban giám đốc hàng năm xác định mục tiêu hoạt động rò ràng để có thể nhận diện và đánh giá các rủi ro liên quan đến mục tiêu

RR1

2

Ban giám đốc thường xuyên đánh giá rủi ro bên trong và bên ngoài đối với hoạt động của Đài PT-TH

RR2

Ban giám đốc luôn nhận dạng các rủi ro có thể tác động đến Đài PT-TH

RR3

4

Ban giám đốc luôn nhận diện các sai phạm tiềm tàng khi đánh giá rủi ro

RR4

5

Ban giám đốc luôn xác định và đánh giá những thay đổi có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống KSNB tại Đài

RR5

Hoạt động kiểm soát

1

Ban giám đốc thường xuyên rà soát kết quả hoạt động hàng năm so với kế hoạch đặt ra để có giải pháp kịp thời

KS1

2

Lãnh đạo các Phòng luôn rà soát kết quả hoạt động của bộ phận mình phụ trách

KS2

3

Các hoạt động kiểm soát tại Đài PT-TH được thực hiện theo đúng chính sách và thủ tục kiểm soát đã xây dựng

KS3

4

Có sự phân chia trách nhiệm hợp lý, không vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm

KS4

5

Các sự việc đột xuất, bất thường được thông báo để toàn Đài PT-TH có phương án đối phó và kiểm soát tốt

KS5

6

Công tác kiểm kê vật chất được tiến hành tại các bộ phận tại Đài PT-TH theo các qui định hiện hành

KS6

7

Thường xuyên rà soát các thủ tục kiểm soát để đưa ra các biện pháp điều chỉnh thích hợp

KS7

Thông tin và truyền thông

1

Các phòng và cá nhân trong Đài PT-TH luôn có những thông tin cần thiêt giúp thực hiện trách nhiệm của mình

TT1

2

Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý được báo cáo cho cấp trên đầy đủ, rò ràng

TT2

3

Đài luôn đảm bảo có đủ thông tin giữa các phòng để không gián đoạn hoạt động của đài

TT3

4

Các phòng chức năng luôn cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ phục vụ cho việc quản lý

TT4

5

Thông tin đầy đủ giúp phối hợp hiệu quả công việc trong từng phòng chức năng và giữa các phòng chức năng

TT5

Giám sát

Ban giám đốc quan tâm kiểm soát hoạt động sản xuất và đưa tin hàng ngày

GS1

2

BGĐ thiết lập cơ chế kiểm soát hiệu quả để người lao động tuân theo các hướng dẫn đã ban hành

GS2

3

Có sự phân chia trách nhiệm giữa các cá nhân trong công tác giám sát rò ràng trong quá trình thực hiện tác nghiệp

GS3

4

Đài có phân công nhân viên báo cáo kết quả công tác giám sát theo quy định

GS4

Sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động

1

Nội dung chương trình của Đài PT-TH đã tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước

HQ1

2

Nội dung chương trình của Đài PT-TH đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả xem truyền hình

HQ2

3

Cơ sở vật chất kỹ thuật đầu tư cho Đài PT-TH được sử dụng hiệu quả

HQ3

4

Mức trích lập các quỹ tại Đài PT-TH tăng qua các năm

HQ4

5

Thu nhập của người lao động tăng qua các năm

HQ5

Sự tin cậy của báo cáo quyết toán/giải trình

1

BCQT giúp lãnh đạo đơn vị kiểm tra, kiểm soát điều hành hoạt động của đơn vị

BCQT1

2

BCQT ít có lỗi phát hiện qua kết quả kiểm toán nhà nước.

BCQT2

3

BCQT được cung cấp kịp thời cho cấp trên theo qui định

BCQT3

Sự tuân thủ pháp luật và các quy định

1

Các quy định của nhà nước trong lĩnh vực PT-TH luôn được tuân thủ

PL1

2

Các quy định trong việc đầu tư công luôn được tuân thủ

PL2

3

Các qui định về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp luôn được tuân thủ

PL3

1

2

3

4

5

Mức đánh giá

Rất không đồng ý

Không đồng ý

Trung dung

Đồng ý

Rất đồng ý

1

2

3

4

5

Đài có số lượng lớn các thủ tục và chính sách về kiểm soát nội bộ được ban hành

Thủ tục về tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, sa thải cán bộ viên chức