Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Cung Cấp Dịch Vụ Công:

Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (94=95+96)

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)

Lập ngày.......tháng.......năm..............

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mã chương 023

Đơn vị báo cáo: Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương I

Mã ĐVQHNS: 1057139

Mẫu số B03BCQT

(Ban hành theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Năm 2019

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình người lao động:

1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: 592 Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 487 Người

- Người lao động theo hợp đồng 68: 105 Người

1.2. Tăng trong năm: 79 Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 79 Người

- Người lao động theo hợp đồng 68: 0 Người

1.3. Giảm trong năm: 17 Người

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 15 Người

- Người lao động theo hợp đồng 68: 02 Người

2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

Trong đó:

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi

a. Đánh giá chung:

- Bệnh viện đã được Bộ Y tế giao quyền tự chủ về biên chế và về tài chính. Bệnh viện đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và được điều chỉnh cho phù hợp với văn bản pháp lý hiện hành và tình hình thực tế nguồn kinh phí tại đơn vị.

- Bệnh viện đã xây dựng mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể Cơ cấu các nguồn thu bệnh viện:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Nội dung

Năm 2018		Năm 2019
Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
NSNN cấp cho hoạt động bệnh viện (130-132)	135.220.000		144.380.000
NSNN cấp cho đề án 1816 (130- 132)	700.000		700.000
NSNN cấp cho hoạt động nghiên cứu KH (100-101)	333.000		100.000
NSNN cấp cho CTMT Y tế dân số (130-131)	2.128.500		2.481.000
Thu hoạt động SX kinh doanh, dịch vụ và thu khác	9.678.258		4.080.157
Tổng các nguồn thu	148.059.758		151.741.157

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 171 trang tài liệu này.

Cơ cấu thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thu khác:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Nội dung

Năm 2018		Năm 2019
Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
Thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
Trong đó: - Thu viện phí, BHYT
- Thu khác
Thu khác
Tổng các nguồn thu

b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số:

Năm 2019 chương trình đã đạt được một số kết quả như sau:

-Về công tác đào tạo – tập huấn: Mở được 05 lớp tập huấn tuyến tỉnh tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ninh, Ninh Bình và tổ chức 08 lớp tập huấn chuyên môn tuyến xã.

- Về các hoạt động chuyên môn: Duy trì mô hình điểm xã/ phường: 2 điểm. Triển khai mẫu mới về trầm cảm tại 06 điểm xã/ phường.

- Đánh giá hiệu quả mô hình điều trị, quản lý và chăm sóc bệnh nhân động kinh tại

công đồng: 8 tỉnh/ thành trên cả nước.

- Về giáo dục truyền thông:

+ Kết hợp với Đài truyền hình Trung ương xây dựng 02 phóng sự tài liệu về Bệnh trầm cảm và đã được phát sóng trên đài truyền hình VTV1.

+ Biên soạn, bổ sung tài liệu hướng dẫn phát hiện sớm, chuẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân TTPL, động kinh, rối loại trầm cảm tại cộng đồng

+ In ấn một số tài liệu truyền thông.

-Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của Dự án BVSKTT cộng đồng tại một số tỉnh phía Bắc

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công:

2.2.1. Các chỉ tiêu khám chữa bệnh:

STT

Hoạt động	Đơn vị tính	2018	2019	Tỷ lệ %
1	Khám bệnh	Lần	17.849	20.595	115,4
2	Người bệnh điều trị nội trú	Người bệnh	5.558	5.325	95,87
3	Cấp cứu	Người bệnh	2	0
4	Số tử vong và tỷ lệ tử vong	Người bệnh	4	1	25
5	Tổng số ngày điều trị nội trú	Ngày	268.656	237.353	88,35
6	Công suất giường bệnh	%	100	100	100
7	Ngày điều trị bình quân	Ngày	43	43	100
8	Giường điều trị bình quân	Ngày/ giường	365,02	365,15	100
9	Tổng số tiêu bản xét nghiệm	Tiêu bản	327.269	337.801	103,2
	Trong đó + XN sinh hoá	Tiêu bản	85.910	118.320	137,72
	+ XN huyết học	Tiêu bản	228.648	205.180	109
	+ Sắc ký	Tiêu bản	178	254	89,73
	+ HIV	Tiêu bản	1.158	1.223	105.61

+ VDRL(HbsAg)	Tiêu bản	902	971	107,65
	+ Vi trùng	Tiêu bản
	+ HbA1C	Tiêu bản	1.063	1.213	114,11
	+ Nước tiểu	Tiêu bản	9.410	10.640	113
10	Chụp X.quang các loại	Lần	6.118	6.539	106,88
11	Siêu âm các loại	Lần	3.193	3.309	103,64
12	Điện não đồ + lưu huyết não	Lần	15.494	16.075	130
13	Test tâm lý	Lần	9.682	10.048	103,75
14	Điện tim	Lần	2.512	3.151	125,43

Phân loại bệnh theo mã ICD 10

STT

Phân loại bệnh theo ICD 10	Số người	Ngày điều trị
1	Rối loạn tâm thần thực tổn( F00-F09)	379	20.265
2	Rối loạn tâm thần và hành vi do dùng chất (F10 –F19)	755	18.875
3	Bệnh tâm thần phân liệt (F20 –F20.9)	1.823	105.806
4	Các rối loạn tâm thần khác ( F21 –F29)	899	35.960
5	Rối loạn cảm xúc (F30- F39)	780	35.100
6	Động kinh bao gồm cơn (G40- G41)	116	5.220
7	Các rối loạn tâm căn, nhân cách và hành vi (F40 –F69)	143	6.435
8	Các rối loạn phát triển tâm lý, hành vi (F80 –F99)	58	1.740
9	Chậm phát triển tâm thần (F70 – F79)	126	3.780
10	Các bệnh khác	193	4.825
	Cộng	5.272	238.006

Hoạt động điều trị

Khoa

Số giường bệnh	Số người bệnh đầu kǶ	Tổng số người bệnh vào ĐT nội trú	Trẻ em < 15 tuổi	Cấp cứu	Ngày điều trị nội trú	Người bệnh tử vong	Người bệnh có thể BHYT	Người bệnh còn lại cuối kǶ
Khoa 1	74	69	559			26.961		61	73
Khoa 2	77	76	497			28.189	1	12	65
Khoa 3	58	54	486	16		20.998		54	55
Khoa 4	54	62	451			19.795		31	62
Khoa 5	80	76	676			29.250		8	69
Khoa 6	51	52	411			18.742		32	53
Khoa 7	64	93	452			23.480		15	54
Khoa 8	52	49	480			18.896		42	50
Khoa NCT	63	78	581			22.895		53	46
Khoa HĐLP	40	29	340			14.632		14	48
K. Tâm lý LS	20	20	0			7.200		0	20

Cai nghiện

392

14.168

Giường

nội trú QĐ

105

38.325

105

Cộng

672

680

5.325

238.006

339

644

1.2. Áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ cao trong khám chữa bệnh

a. Các kỹ thuật công nghệ đang thực hiện tại bệnh viện:

+ Chụp XQ

+ Chụp Doplerr xuyên sọ

+ Điện tâm đồ

+ Điện não đồ vi tính

+ Siêu âm 3 chiều

+ Xét nghiệm các loại

+ Máy điều trị laser (LASEX PIRI )

+ Máy điện châm đồ huyết FF0

+ Thử nghiệm áp dụng thang tâm thần toàn diện CPRC vào việc đánh giá lâm

sàng bệnh nhân tại bệnh viện

+ Thùc nghiệm PICTOGRAM, thực nghiệm ghi nhớ 10 từ

b. Các kỹ thuật khác

+ Máy giặt, máy là công nghiệp

+ Hệ thống xử lý chất thải y tế

1.3 Công tác chăm sóc

- Bệnh viện duy trì tổ chức nhân sự y tế làm việc đảm bảo 24/24 giờ/ ngày và hoạt động phục hồi chức năng hàng ngày cho bệnh nhân tại khoa hoạt động chức năng đều đặn.

3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:

- Bệnh viện đã tuyển mới 79 cán bộ viên chức vào biên chế.

- Thanh lý TSCĐ: 03 ô tô đã hết giá trị hao mòn và giá trị sử dụng

B. THUYẾT MINH CHI TIẾT

I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán hủy bỏ không thực hiện, chi sai chế độ phải xuất toán,...):

Dự toán huỷ bỏ: Hoạt động không thường xuyên (CLK: 130-132) là

20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn) so với dự toán được giao. Do tiết kiệm được chi phí mua sắm Tài sản cố định qua hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu với giá thấp hơn so với giá kế hoạch

Dự toán huỷ bỏ: Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (CLK: 130-131) là 461.667.928 đồng (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn, chín trăm hai mươi tám đồng) so với dự toán được giao do triển khai công tác đấu thầu mua sắm thuốc chuyên khoa còn chậm.

2. Nguồn NSNN trong nước

2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 0

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 0

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 0

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 0

Trong đó: 0

Nguồn CK: 0

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 0

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 0

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 0

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 0

Trong đó: 0

Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử0 dụng cụ thể:

Nguồn CK: 0

2.2. Dự toán giao năm nay:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- DT giao đầu năm: Trong đó nguồn CK

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 0

+ Điều chỉnh tăng: 0

+ Điều chỉnh giảm: 0

Trong đó nguồn CK 0

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

- DT giao đầu năm:

Trong đó nguồn CK 0

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 0

+ Điều chỉnh tăng: 0

+ Điều chỉnh giảm: 0

Trong đó nguồn CK 0

- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử0 dụng cụ thể:

2.3. Kinh phí thực nhận trong năm:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

Trong đó nguồn CK 0

Trong đó: 0

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:

+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi: 0

- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:

Trong đó nguồn CK 0

Trong đó: 0

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:

+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi: 0

- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử0 dụng cụ thể:

2.4. Kinh phí giảm trong năm:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 0

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 0

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 0

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 0

Trong đó: 0

Nguồn CK: 0

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 0

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 0

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 0

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 0

Trong đó: 0

Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử 0

dụng cụ thể:

Nguồn CK: 0

2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:

3. Nguồn viện trợ

3.1. Dự toán được giao năm nay:

- DT giao đầu năm: 0

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 0

+ Điều chỉnh tăng: 0

+ Điều chỉnh giảm: 0

3.2. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm:

- Nhận viện trợ bằng tiền về đơn vị: 0

- Nhận viện trợ bằng hàng hóa: 0

- Nhận viện trợ chuyển thẳng cho nhà cung cấp: 0

- Nhận viện trợ khác: 0

4. Nguồn vay nợ nước ngoài

- DT giao đầu năm: 0

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 0

+ Điều chỉnh tăng: 0

+ Điều chỉnh giảm: 0

II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Tình hình thu phí, lệ phí:

STT

Nội dung	Tổng số thu	Số phải nộp NSNN	Số phí được khấu trừ, để lại	Ghi chú
I	Phí
1	Phí....
2	Phí...
3	…
II	Lệ phí (nộp NSNN 100%)			x
	…			x

Trong đó:

- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi thường xuyên: ...............................

- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi không thường xuyên: .....................

2. Tình hình thực hiện chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 0

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 0

Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao: 0

III. Nguồn hoạt động khác được để lại

IV. Thuyết minh khác

1. Chi tiền lương: 53.113.119.875 đồng

1.1. Chi từ nguồn NSNN trong nước: 53.113.119.875 đồng

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 46.112.586.937

đồng

- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 7.000.532.938 đồng

1.2. Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài: 0 đồng

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 0 đồng

- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 0 đồng

1.3. Chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại: 0 đồng

Trong đó:

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 0 đồng

- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 0 đồng

1.4. Chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ: 0 đồng