Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2025 Nguyễn Thị Giang - 15

Hạng mục

Trồng

Chăm sóc

Bảo vệ

Tổng cộng

Năm 1

Năm 2

Năm 3

NNăm 2

Năm 3

Năm 4

Năm 5

Năm 6

Năm

7­10

I

Chi phí trực

tiếp

18.519.034,76

8.796.54

4,85

8.796.544,85

4.722.827,99

2 2.335

2.335

2.335

2.335

2.335

9.341

40.858.304,10

1

Nhân

công

15.529.034,76

35.568.304,10

1.1

Trồn g

rừng

15.529.034,76

15.529.034,76

1.1.1

Phát dọn thực

bì

3.490.759,75

1.1.2

Đào

hố

5.230.769,23

1.1.3

Vận chuy ển và bón

phân

2.312.925,17

1.1.4

Lấp

hố

1.780.104,71

1.1.5

Vận chuy ển và trồng

cây

2.138.364,78

Làm đườn g ranh giới cản

lửa

170.000,00

1.1.7

Phòn g trừ sâu

bệnh

170.000,00

1.1.8

Trồn g

dặm

236.111,11

1.2

Chă m sóc

7.901.54

4,85

7.901.544,85

4.212.827,99

20.015.917,70

Phát

1.2.1

thực bì lần

1

2.478.13

4,11

2.478.134,11

2.478.134,11

Rẫy

cỏ

1.2.2

xới hố

lần 1

1.734.69

3,88

1.734.693,88

1.734.693,88

Phát

1.2.3

thực bì lần

2

1.954.02

2,99

1.954.022,99

1.954.022,9

9

Rẫy

cỏ

1.2.4

xới hố

lần 2

1.734.69

3,88

1.734.693.88

1.3

Bảo vệ

2 2.335

2.335

2.335

2.335

2.335

9.341

2.3351,65

Vật tư

2.990.000,00

895.000,

00

895.000,00

510.000,00

5.290.000,00

2.1

Cây

giống

1.290.000,00

2.2

Phân bón

1.400.000,00

595.000,

00

595.000,00

210.000,00

2.3

Dụng cụ

300.000,00

300.000,

00

300.000,00

300.000,00

II

Chi phí chun g (45%

*I)

8.333.565,64

3.958.44

5,18

3.958.445,18

2.125.272,59

1 1.051

1.051

1.051

1.051

1.051

4.203

18.386.236,85

III

Chi phí gián

tiếp

1.116.171,65

410.506,

69

410.506,69

225.030,36

1 10.106

10.106

10.106

10.106

10.106

40.42

5

22.63.278,59

3.1

Thiết kế

phí

273.000,00

10.000,0

0

10.000,00

10.000,00

1 10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

40.00

0

4.03.000,00

3.2

Quản lý phí (1.64

% * (I+II)

)

440.382,65

209.181,

84

209.181,84

112.308,85

5 56

56

56

56

56

222

971.610,47

3.3

Chi phí khác (1.5%

* (I+II)

)

402.789,01

191.324,

85

191.324,85

102.721,51

5 51

51

51

51

51

203

888.668,11

Tổng cộng

27.968.772,05

13.165.4

96,73

13.165.496,73

7.073.130,94

1 13.492

13.492

13.492

13.492

13.492

53.96

9

61.507.819,54

Hạng mục

Định mức

(công/m3)

Đơn giá

(đ)

Thành tiền

(đ)

1

Công tác ngoại nghiệp

1,78

170.000

302.600

1.1

Chặt hạ và cắt khúc

0,71

1.2

Kéo vác

0,72

1.3

Bóc vỏ

0,16

1.4

Phân loại sản phẩm

0,19

2

Công phục vụ

0,26

170.000

44.200

2.1

Vệ sinh chung

0,01

2.2

Phát, dọn thực bì

0,03

2.3

Sửa đường vận xuất

0,03

2.4

Làm và sửa đường vận

xuất

0,05

2.5

Sửa bãi gỗ

0,02

2.6

Bảo vệ sản phẩm

0,05

2.7

Nghiệm thu

0,05

2.8

Phục vụ sinh hoạt

0,02

3

Công tác quản lý (12%*công tác ngoại

nghiệp)

36.312

Tổng cộng

2,04

383.112

Ct

Bt

Bt­Ct

(1+r)^t

Bt/(1+r)^t

Ct/(1+r)^t

(Bt­Ct)/

(1+r)^t

1

41.147.76

1,09

0

­41.147.761,09

1,10

0

37.407.055,53

­

37.407.055,53

2

13.178.9

89,04

0

­13.178.989,04

1,21

0

10.891.726,48

­

10.891.726,48

3

7.086.62

3,25

0

­7.086.623,25

1,33

0

5.324.284,94

­5.324.284,94

4

13.492,3

1

0

­13.492,31

1,46

0

9.215,43

­9.215,43

5

13.492,3

1

0

­13.492,31

1,61

0

8.377,66

­8.377,66

13.492,3

1

0

­13.492,31

1,77

0

7.616,06

­7.616,06

7

53.969,2

4

222.000.000

221.946.030,76

1,95

113.921.102,25

27.694,75

113.893.407,5

0

Tổng

61.507.8

19,54

222.000.000

160.492.180,46

113.921.102,25

53.675.970,84

60.245.131,40

BCR =

2,12

IRR =

0,10

NPV =

60.245.131,4