Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên ITECH - 6

Mẫu số:02 –VT

(Ban hành theo quyết định số:48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 22 tháng 10 năm 2013

Số: 49237

Nợ TK 632:19.816.000

Có TK 156:19.816.000

Họ và tên người nhận hàng : Nguyễn Thanh Hiếu Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Đông Hà - Quảng Trị

Lý do xuất kho: xuất bán hàng hóa

Xuất tại kho : Hàng hóa của công ty

STT

Tên,nhãn hiệu quy cách,phẩm chất vật tư,dụng cụ sản

phẩm hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

1

Swich TP link 24port

Cái

02

02

420.000

840.000

Cộng

X

X

X

X

X

840.000

Số tiền viết bằng chữ:Tám trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./. Số chứng từ gốc: Hóa đơn GTGT 0059226

Ngày 22 tháng 10 năm 2013 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký) (Ký) (Ký) (Ký) (Ký)

Mẫu số SO2a – DNN

(Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:095

Ngày 15 tháng 10 năm 2013

ĐVT:VNĐ

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

Có

A

B

C

1

D

Xuất bán cho Công ty XD Phúc

Thành

632

156

12.163.000

PXK 49234

Cộng

12.163.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc

Ngày 15 tháng 10 năm 2013

Người lập Kế toán trưởng

(Đã Ký) (Đã Ký)

Mẫu số SO2a – DNN

(Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:096

Ngày 16 tháng 10 năm 2013

ĐVT:VNĐ

Trích yếu

Số hiệu tài

khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

Có

A

B

C

1

D

Xuất bán cho Công ty Minh

Phát

632

156

20.379.000

PXK 49235

Cộng

X

X

20.379.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc

Ngày 16 tháng 10 năm 2013

Người lập Kế toán trưởng

(Đã Ký) (Đã Ký)

Mẫu số SO2a – DNN

(Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:100

Ngày 20 tháng 10 năm 2013

ĐVT:VNĐ

Trích yếu

Số hiệu tài

khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

Có

A

B

C

1

D

Xuất bán cho sở tư pháp

632

156

19.816.000

PXK 49236

Cộng

X

X

19.816.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc

Ngày 20 tháng 10 năm 2013

Người lập Kế toán trưởng

(Đã Ký) (Đã Ký)

Mẫu số SO2a – DNN

(Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:102

Ngày 22 tháng 10 năm 2013

ĐVT:VNĐ

Trích yếu

Số hiệu tài

khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

Có

A

B

C

1

D

Xuất bán cho công ty TNHH

Phước Thành

632

156

840.000

PXK 49237

Cộng

X

X

840.000

Kèm theo 01 chứng từ gốc

Ngày 22 tháng 10 năm 2013

Người lập Kế toán trưởng

(Đã Ký) (Đã Ký)

Mẫu số SO2a – DNN

(Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm 2013

ĐVT: VNĐ

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày,tháng

…….

…….

………….

…………………

095

15/10

12.163.000

Xuất bán hàng hóa

096

16/10

20.379.000

Xuất bán hàng hóa

……

………..

………..

………………………….

100

20/10

19.816.000

Xuất bán hàng hóa

102

22/10

9.337.000

Xuất bán hàng hóa

103

23/10

547.000

Xuất bán hàng hóa

106

26/10

6.710.000

Xuất bán hàng hóa

107

26/10

6.470.000

Xuất bán hàng hóa

…………

……….

………

………………………………

112

31/10

13.847.000

Xuất bán hàng hóa

113

31/10

20.810.800

Xuất bán hàng hóa

Cộng tháng

416.856.775

Cộng lũy kế từ đầu quý

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký) (ký) (Ký)

ĐVT

Đầu kỳ

Nhập

Xuất

Cuối kỳ

Số

lượng

Giá trị

Số

lượng

Giá trị

Số

lượng

Giá trị

Số

lượng

Giá trị

Máy tính FPT Elead M510

Cái

10

65.300.000

15

97.950.000

15

97.950.000

10

65.300.000

Máy tính FPT Elead M630

Cái

13

92.235.000

10

70.950.000

07

49.665.000

16

113.520.000

Loa Ecan 181

Cái

17

4.471.000

20

5.260.000

19

4.997.000

18

4.734.000

Máy in HP2015D

Chiếc

06

29.700.000

13

64.350.000

04

19.800.000

15

74.250.000

Swich TP link 24port

Cái

0

0

23

9.660.000

18

7.560.000

05

2.100.000

Bàn phím

Cái

30

2.636.340

10

878.780

30

2.636.340

10

878.780

Máy in Canon 2900

Cái

0

0

08

22.504.000

05

14.065.000

03

8.439.000

..............

……

….

………..

…..

…………

……….

…….

……

…….

Chuột Mitsumi

Con

20

654.540

13

425.451

30

981.810

03

98.181

Ram Dynet 1G buss 800

Cái

40

14.816.440

30

11.112.330

52

19.261.372

18

6.667.398

Mainboard Foxcon 945

Cái

0

0

07

8.060.605

03

3.454.545

04

4.606.060

Màn hình Samsung 943NX

Cái

0

0

25

72.727.275

08

23.272.728

17

49.454.547

Ngày,

tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

TK

đối

ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày,

tháng

Nợ

Có

Số dư đầu năm

………….

……...

……..

……………

…

……

………

15/10

PXK49234

15/10

Bán hàng hóa

156

12.163.000

16/10

49235

16/10

Bán hàng hóa

156

20.379.000

20/10

49239

20/10

Bán hàng hóa

156

19.816.000

22/10

49241

22/10

Bán hàng hóa

156

9.337.000

23/10

49242

23/10

Bán hàng hóa

156

547.000

26/10

49245

26/10

Bán hàng hóa

156

6.710.000

26/10

49246

26/10

Bán hàng hóa

156

6.470.000

………

…..

……

…………..

….

………

………..

31/10

49247

31/10

Bán hàng hóa

156

13.847.000

31/10

49248

31/10

Bán hàng hóa

156

20.810.800

31/10

KCCK02

31/10

Kết chuyển cuối kỳ

911

416.856.775

Cộng phát sinh tháng

X

416.856.775

416.856.775

Số dư cuối tháng

X

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký) (ký) (Ký)